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365bet官网地址会2020年度部门预算
365bet官网地址2020-01-21 10:52:18  [打印] [返回]

 

目  录


第一部分:365bet官网地址会2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词说明

第二部分:2020年部门预算需公开的表格情况


第一部分  365bet官网地址会2020年部门预算说明


一、部门基本情况

1、职能职责

365bet官网地址会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国365bet官方网站法》和《中国365bet官方网站章程》的规定,独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、实行《中华人民共和国365bet官方网站法》,开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作;面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护常识培训;参与输血献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

365bet官网地址会共设三个处室:综合处、赈济服务处和救护培训处。

2、机构设置

365bet官网地址会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有365bet官网地址会本级。

三、部门收支总体情况

(一)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2020年财政拨款收支总预算576.6万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为社会保障和就业支出576.6万元。2020年财政拨款收支总预算较2019年增加24.7万元,增加4.5%,主要是行政运行工作经费和住房公积金、残保金有所增加等。

收入包括一般公共预算收入576.6万元;支出包括社会保障和就业支出576.6万元。支出既包括我会机关为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项日常公用经费支出;也包括365bet官方网站基层工作经费、红十字志愿服务、红十字宣传专用工作经费以及群众性初级卫生救护培训、造血干细胞捐献工作经费和红十字人体器官捐献工作的项目工作经费。

(二)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1、收入预算,2020年年初预算数576.6万元,其中,一般公共预算拨款576.6元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。红十字事业行政运行346.46万元,一般行政管理事务229万元,残疾人事业1.14万元。较上年增加24.7万元,增幅4.5%。主要是行政运行工作经费和住房公积金、残保金有所增加等。

2、支出预算,2020年年初预算数576.6万元,其中,社会保障和就业支出576.6万元。红十字事业行政运行346.46万元,一般行政管理事务229万元,残疾人事业1.14万元。较上年增加24.7万元,增幅4.5%。主要是行政运行工作经费和住房公积金、残保金有所增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出576.6万元,具体安排情况如下:

(一)2020年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出:2020年一般公共预算基本支出347.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费300.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费46.71万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)2020年一般公共预算项目支出情况说明

项目支出:2020年社会保障和就业支出229万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:红十字基层工作经费支出26万元,主要用于日常工作任务而发生的各项支出等方面;红十字志愿服务支出15万元,主要用于培训志愿者,组织开展救护常识进社区,红十字志愿服务活动等方面;红十字宣传专用工作经费8万元,主要用于红十字宣传等方面;群众性初级卫生救护培训经费77万元,主要用于设立救护培训公益项目,加大救护培训等方面;造血干细胞捐献工作经费13万元,主要用于造血干细胞捐献工作等方面;红十字人体器官捐献工作的项目工作经费7万元,主要用于红十字人体器官捐献工作等方面;救灾应急处理项目经费11万元,主要用于在疫病和灾难发生时,组织开展救援等工作;生命安全体验教室培训工作经费72万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年市本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.71万元,与2019年预算增加3.5万元。主要是今年增加了普通雇员工作经费。

机关运行经费说明:办公费2万元、印刷费1万元、邮电费0.8万元、因公出国费用4.5万元、维修费0.5万元、福利费0.2万元、工会经费1.51万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用6.2万元、其他商品和服务支出26万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.5万元。其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费4.5万元。2020“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购预算情况

2020年政府采购预算金额80.6万元,预计是购置培训教室空调和救护培训使用的人体模型和自动体外除颤器等货物的采购预算。

4、国有资产占有使用情况

截至20191231日,365bet官网地址会共有一般公务用车1台,为一般公务用车。无单位价值200万元以上的大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

52020年部门预算经济科目工资福利支出 293.17万元,商品和服务支出 258.71万元,对个人和家庭的补助7.72万元和其他资本性支出17万元。

6、预算绩效目标管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我会生命安全体验教室培训工作经费72万元和群众性初级卫生救护培训经费77万元两个项目支出合计149万元,全部实行项目支出绩效目标管理。坚持规范“三公”经费管理使用、厉行节约措施,严格控制办公行政经费使用,努力降低行政运行成本;严格项目经费的管理和使用。

72020年市本级无政府性基金预算拨款和支出。

六、名词说明

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


第二部分  2020年部门预算需公开的表格情况(见附件)


1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标申报表

附件:  2020年部门预算公开表.xlsx



 

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2020121

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